| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 1586 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 243.07 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DUSTER 160 | 6,16 | 1.497,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DUSTER 160 | 1.497,31 | ||
| 13/03/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.497,31 | ||
| 14/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161 | 1.493,71 | ||
| 14/03/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1586/2024 | 3,59 | ||
| 14/03/2024 | liquidação indevida | -0,01 | ||
| 14/03/2024 | empenho com valor a maior | -0,01 | ||
| TOTAL | 1.497,30 | 1.497,30 | 1.497,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/03/2024 | 3,59 | 1847/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,59 |
