MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
32.00
PAPEL EVA
3,00
96,00
30.00
TNT
3,00
90,00
15.00
Papel EVA com glitter
7,95
119,25
10.00
PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS
5,95
59,50
10.00
CANETA AZUL
1,50
15,00
1.00
Papel pardo
95,00
95,00
50.00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
2,00
100,00
50.00
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO
1,00
50,00
10.00
PINCEL
3,50
35,00
1.00
Rolo papel contact
Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES / CMAEE -PTMC
87,17
87,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PAPEL EVA TNT Papel EVA com glitter PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS CANETA AZUL Papel pardo BASTÃO COLA QUENTE GROSSO BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PINCEL Rolo papel contact
Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES / CMAEE -PTMC
746,92
13/03/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO
746,92
15/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1587/2024
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
746,92
TOTAL
746,92
746,92
746,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
