Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente tarifas de internet exercício de 2024. |
4.497,60 |
4.497,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Valor referente tarifas de internet exercício de 2024. |
4.497,60 |
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| 05/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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379,80 |
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| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 |
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|
379,80 |
| 07/03/2024 |
Valor referente tarifas de internet exercício de 2024.
|
|
249,90 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 |
|
|
249,90 |
| TOTAL |
4.497,60 |
629,70 |
629,70 |
| SALDO A PAGAR |
3.867,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
