Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
7.040,00 |
|
|
| 19/01/2024 |
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO |
|
7.040,00 |
|
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
|
|
30,00 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
|
|
156,80 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
|
|
158,40 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
|
|
403,92 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
|
|
406,62 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: PACS Vinculado |
|
|
948,76 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.935,50 |
| TOTAL |
7.040,00 |
7.040,00 |
7.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
