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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1611 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TOMADA SIMPLES - SIMPLES 9,00 18,00
10.00 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 3,00 30,00
10.00 BUCHA 6MM 0,30 3,00
3.00 TOMADA SIMPLES 20A - SIMPLES 20A 20,00 60,00
9.00 CURVA ELETRODUTO 3/4 17,00 153,00
18.00 LUVA ELETRODUTO 3/4 1,50 27,00
10.00 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT 17,00 170,00
30.00 FIO 3,00 90,00
20.00 Lampada de Led 30W - 30W Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL 25,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 TOMADA SIMPLES - SIMPLES ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 BUCHA 6MM TOMADA SIMPLES 20A - SIMPLES 20A CURVA ELETRODUTO 3/4 LUVA ELETRODUTO 3/4 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT FIO Lampada de Led 30W - 30W Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL 1.051,00
13/03/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.051,00
15/03/2024 Pagamento de Empenho 1611/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.051,00
TOTAL 1.051,00 1.051,00 1.051,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.