Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1612 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ENGATE FLEXIVEL |
14,00 |
28,00 |
| 1.00 |
SIFÃO |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
16,00 |
16,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO |
0,30 |
9,00 |
| 1.00 |
Assento para vaso sanitário |
45,00 |
45,00 |
| 5.00 |
FECHADURA INTERNA - INTERNA |
50,00 |
250,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO MAD PHILIPS 4,5 X 40 |
0,40 |
12,00 |
| 30.00 |
BUCHA |
0,20 |
6,00 |
| 1.00 |
CHAVE |
10,00 |
10,00 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA |
4,00 |
40,00 |
| 80.00 |
PARAFUSO |
0,80 |
64,00 |
| 4.00 |
TINTA ESMALTE VERMELHA - ESMALTE VERMELHA |
50,00 |
200,00 |
| 2.00 |
Luvas |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 14mm |
30,00 |
30,00 |
| 4.00 |
SOLVENTE TINER - TINER |
20,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CIMENTO |
48,00 |
48,00 |
| 6.00 |
PINCEL Nº 2 - Nº 2 |
10,00 |
60,00 |
| 3.00 |
ROLO ESPUMA 09CM C/CABO |
7,00 |
21,00 |
| 1.00 |
BANDEJA PINTURA |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
Lixa. 80 - 80 |
4,00 |
8,00 |
| 4.00 |
AROELA LISA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL |
2,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
ENGATE FLEXIVEL SIFÃO FITA VEDA ROSCA TORNEIRA PARAFUSO Assento para vaso sanitário FECHADURA INTERNA - INTERNA PARAFUSO MAD PHILIPS 4,5 X 40 BUCHA CHAVE ABRAÇADEIRA PARAFUSO TINTA ESMALTE VERMELHA - ESMALTE VERMELHA Luvas ABRAÇADEIRA 14mm SOLVENTE TINER - TINER CIMENTO PINCEL Nº 2 - Nº 2 ROLO ESPUMA 09CM C/CABO BANDEJA PINTURA Lixa. 80 - 80 AROELA LISA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL |
971,00 |
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| 13/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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971,00 |
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| 15/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1612/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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971,00 |
| TOTAL |
971,00 |
971,00 |
971,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
