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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1618	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Viagem BEM VIVER PARA ESPUMOSO 03/03/24 - BEM VIVER PARA ESPUMOSO 03/03/24 Finalidade: VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE BEM VIVER - ESPUMOSO NO DIA 03/03/24	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Viagem BEM VIVER PARA ESPUMOSO 03/03/24 - BEM VIVER PARA ESPUMOSO 03/03/24 Finalidade: VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE BEM VIVER - ESPUMOSO NO DIA 03/03/24	800,00
13/03/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		800,00
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2024 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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