Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1624 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Placa PS1 - Grande |
80,00 |
160,00 |
| 4.00 |
Placa PS 1 - Pequena |
22,00 |
88,00 |
| 150.00 |
Placa PS 1 - pequena corte especial |
1,50 |
225,00 |
| 1500.00 |
Adesivos - Digital
Finalidade: Atender a demanda dos grupos |
0,34 |
502,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
Placa PS1 - Grande Placa PS 1 - Pequena Placa PS 1 - pequena corte especial Adesivos - Digital
Finalidade: Atender a demanda dos grupos |
975,50 |
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| 13/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
975,50 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2024
Airton Jose Krammes - 20147 |
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975,50 |
| TOTAL |
975,50 |
975,50 |
975,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
