3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA
46,50
46,50
1.00
TINTA
143,20
143,20
1.00
TINTA
30,00
30,00
1.00
Stencil
6,00
6,00
2.00
PINCEL - REDONDO
9,00
18,00
2.00
PINCEL
9,90
19,80
11.00
KIT - PARA CRAQUELADO COLORIDO 37 ML
26,50
291,50
1.00
BASE METALATEX ACRILICO - COLORS
20,00
20,00
1.00
Primer
21,00
21,00
1.00
Stencil
4,50
4,50
2.00
Stencil
4,80
9,60
4.00
Stencil
6,25
25,00
1.00
Stencil
8,00
8,00
4.00
TINTA - PARA JATEADO
17,50
70,00
1.00
TINTA PVA
21,50
21,50
6.00
PINCEL
7,00
42,00
1.00
TRANSFER PRIMER
Finalidade: PARA TRABALHOS DOS GRUPOS DO NAAB
22,50
22,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
TINTA TINTA TINTA Stencil PINCEL - REDONDO PINCEL KIT - PARA CRAQUELADO COLORIDO 37 ML BASE METALATEX ACRILICO - COLORS Primer Stencil Stencil Stencil Stencil TINTA - PARA JATEADO TINTA PVA PINCEL TRANSFER PRIMER
Finalidade: PARA TRABALHOS DOS GRUPOS DO NAAB
799,10
21/03/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
799,10
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1633/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
799,10
TOTAL
799,10
799,10
799,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
