Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1646 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
Toalha |
19,47 |
175,23 |
2.00 |
Toalha BANHO - BANHO |
47,60 |
95,20 |
9.00 |
JOGO DE TOALHAS |
20,32 |
182,88 |
2.00 |
Toalha BANHO - BANHO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CMAEE-PTMC |
53,90 |
107,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2024 |
Toalha Toalha BANHO - BANHO JOGO DE TOALHAS Toalha BANHO - BANHO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CMAEE-PTMC |
561,11 |
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13/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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561,11 |
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15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1646/2024
Deli Margarida Roque - 24117 |
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561,11 |
TOTAL |
561,11 |
561,11 |
561,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.