Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1647 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Departamento de Indústria e Comércio |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
275.00 |
ADESIVO |
0,45 |
123,75 |
275.01 |
TAGS
Finalidade: ADESIVOS E TAGS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER |
0,22 |
59,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2024 |
ADESIVO TAGS
Finalidade: ADESIVOS E TAGS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER |
183,73 |
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13/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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183,73 |
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14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2024
Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410 |
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183,73 |
TOTAL |
183,73 |
183,73 |
183,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.