Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1655 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Caixa DE MENTOS - DE MENTOS
Finalidade: LEMBRANÇA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS , NO INICIO ANO LETIVO |
32,89 |
328,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
Caixa DE MENTOS - DE MENTOS
Finalidade: LEMBRANÇA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS , NO INICIO ANO LETIVO |
328,90 |
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| 07/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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328,90 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1655/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Supermercado - 27284 |
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328,90 |
| TOTAL |
328,90 |
328,90 |
328,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
