Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1656 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente tarifas de energia elétrica exercício de 2024. |
3.189,18 |
3.189,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
Valor referente tarifas de energia elétrica exercício de 2024. |
3.189,18 |
|
|
| 07/03/2024 |
Valor referente tarifas de energia elétrica exercício de 2024.
|
|
3.189,18 |
|
| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1656/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.189,18 |
| TOTAL |
3.189,18 |
3.189,18 |
3.189,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
