Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1670
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Papel higiênico branco
19,97
19,97
1.00
DESINFETANTE
8,81
8,81
1.00
ALVEJANTE
7,10
7,10
3.00
DETERGENTE 500 ML
2,94
8,82
1.00
SABÃO EM PÓ 800 GR
12,35
12,35
1.00
FÓSFORO GRANDE PALITOS COMPRIDOS
4,71
4,71
3.00
FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA
3,80
11,40
1.00
ESPONJA DE LOUÇA C/ 4
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS / FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DURANTE O 40º RODEIO MUNICIPAL
8,85
8,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
Papel higiênico branco DESINFETANTE ALVEJANTE DETERGENTE 500 ML SABÃO EM PÓ 800 GR FÓSFORO GRANDE PALITOS COMPRIDOS FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA ESPONJA DE LOUÇA C/ 4
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS / FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DURANTE O 40º RODEIO MUNICIPAL
82,01
11/03/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN
82,01
11/03/2024
Pagamento de Empenho 1670/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
82,01
TOTAL
82,01
82,01
82,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
