Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1693 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHÁ |
6,83 |
13,66 |
| 1.00 |
CHÁ OETKER MACÃ E CANELA |
14,16 |
14,16 |
| 1.00 |
Chá de Preto |
7,57 |
7,57 |
| 2.00 |
CAFÉ |
18,53 |
37,06 |
| 8.00 |
CAFÉ |
18,53 |
148,24 |
| 2.00 |
Açucar
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
25,12 |
50,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
CHÁ CHÁ OETKER MACÃ E CANELA Chá de Preto CAFÉ CAFÉ Açucar
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
270,93 |
|
|
| 29/05/2024 |
Estorno cfe memorando interno n.º 28/2024. |
-270,93 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
