Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1695 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BARBANTE |
28,00 |
28,00 |
48.00 |
FITA LARGA - LARGA |
2,00 |
96,00 |
1.00 |
Linha |
59,40 |
59,40 |
60.00 |
FITA MEDIA - MEDIA
Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO CMAEE BEM ME QUER |
1,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
BARBANTE FITA LARGA - LARGA Linha FITA MEDIA - MEDIA
Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO CMAEE BEM ME QUER |
243,40 |
|
|
18/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
243,40 |
|
22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2024
Lucileia Weber Antonello - 22163 |
|
|
243,40 |
TOTAL |
243,40 |
243,40 |
243,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.