Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1698
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Pneu - 205/175-R16
Finalidade: aquisição de pneus para substituição, compra de emergência devido a precariedade dos pneus atualmente em uso, tendo em vista que ainda não há licitação vigente para aquisição.
579,00
1.158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
Pneu - 205/175-R16
Finalidade: aquisição de pneus para substituição, compra de emergência devido a precariedade dos pneus atualmente em uso, tendo em vista que ainda não há licitação vigente para aquisição.
1.158,00
27/03/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
1.158,00
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2024
MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076
1.144,10
10/04/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1698/2024
13,90
TOTAL
1.158,00
1.158,00
1.158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
