Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Valor referente tarifas de internet exercício de 2024. |
569,70 |
6.836,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Valor referente tarifas de internet exercício de 2024. |
6.836,40 |
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| 05/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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569,70 |
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| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 |
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569,70 |
| 07/03/2024 |
Valor referente tarifas de internet exercício de 2024.
|
|
249,90 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2024
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda - 27584 |
|
|
249,90 |
| TOTAL |
6.836,40 |
819,60 |
819,60 |
| SALDO A PAGAR |
6.016,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
