Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1700 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVA WURTH |
20,00 |
200,00 |
| 2.00 |
OCULOS DE SEG. CINZA |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ÓCULOS |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
BOTINAS DE SEGURANÇA |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
OCULOS DE SEG. CINZA
Finalidade: SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS SMOT |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
LUVA WURTH OCULOS DE SEG. CINZA ÓCULOS BOTINAS DE SEGURANÇA OCULOS DE SEG. CINZA
Finalidade: SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS SMOT |
355,00 |
|
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| 11/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
355,00 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
355,00 |
| TOTAL |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
