Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1701 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 2T |
50,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LTS DE OLEO 15W40 |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
OLEO CORRENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS SMOT |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
OLEO 2T LTS DE OLEO 15W40 OLEO CORRENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS SMOT |
375,00 |
|
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| 11/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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375,00 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1701/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
