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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATT E MATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1714 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA CORAL - SUV 0,9 LITROS Finalidade: PARA DESOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS DO NAAB 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 TINTA CORAL - SUV 0,9 LITROS Finalidade: PARA DESOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS DO NAAB 22,00
21/03/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 22,00
10/04/2024 Pagamento de Empenho 1714/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.