3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMOSTATO
1.197,33
1.197,33
1.00
ELEMENTO DE FILTRO DE AR
95,00
95,00
1.00
FILTRO
690,00
690,00
1.00
ELEMENTO DE FILTRO DE AR
130,00
130,00
1.00
JUNTA - BOMBA DE AGUA
135,49
135,49
1.00
FILTRO - POLEN
90,00
90,00
1.00
CORREIA - MOTOR
380,00
380,00
1.00
BOMBA DE AGUA
1.552,56
1.552,56
1.00
ABRAÇADEIRA
9,00
9,00
1.00
TANQUE - DE COMPENSAÇÃO
580,00
580,00
4.00
REBITES
45,50
182,00
1.00
MANCAL - DE APOIO DO AMORTECEDOR
538,89
538,89
1.00
BOCAL - DE ENCHIMENTO DE OLEO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SMS, van 152.
731,95
731,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2024
TERMOSTATO ELEMENTO DE FILTRO DE AR FILTRO ELEMENTO DE FILTRO DE AR JUNTA - BOMBA DE AGUA FILTRO - POLEN CORREIA - MOTOR BOMBA DE AGUA ABRAÇADEIRA TANQUE - DE COMPENSAÇÃO REBITES MANCAL - DE APOIO DO AMORTECEDOR BOCAL - DE ENCHIMENTO DE OLEO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SMS, van 152.
6.312,22
19/03/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
6.312,22
11/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
6.236,48
11/04/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1722/2024
75,74
TOTAL
6.312,22
6.312,22
6.312,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
