Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SCHERER SERVIçOS MECANICOS E AUTOPEçAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1728 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA BICOS INJETORES |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
TESTE BOMBA E BICOS INJETORES
Finalidade: Manutenção transporte escolar Micro Ônibus 34 |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
MAO DE OBRA BICOS INJETORES TESTE BOMBA E BICOS INJETORES
Finalidade: Manutenção transporte escolar Micro Ônibus 34 |
1.960,00 |
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| 19/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.960,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1728/2024
Scherer Serviços Mecanicos e Autopeças Ltda - 29722 |
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1.960,00 |
| TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
