Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
13.999,45 |
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19/01/2024 |
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO |
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13.999,45 |
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19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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60,00 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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655,11 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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835,69 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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1.126,26 |
22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 173/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.322,39 |
TOTAL |
13.999,45 |
13.999,45 |
13.999,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.