Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1730 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GRAMPO MOLA 3/4 X102X260 - 3/4 X102X260 |
49,60 |
99,20 |
4.00 |
PORCA DUPLA. 3/4MB - 3/4MB
Onibus 161. |
6,21 |
24,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
GRAMPO MOLA 3/4 X102X260 - 3/4 X102X260 PORCA DUPLA. 3/4MB - 3/4MB
Onibus 161. |
124,04 |
|
|
19/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
124,04 |
|
22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2024
Renato Oto Ristow ME - 26419 |
|
|
124,04 |
TOTAL |
124,04 |
124,04 |
124,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.