| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ÓLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS) Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 34,109,110,162,123 | 385,00 | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | ÓLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS) Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 34,109,110,162,123 | 1.540,00 | ||
| 27/03/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 1.540,00 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2024 MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733 | 1.521,52 | ||
| 15/04/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1732/2024 | 18,48 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 15/04/2024 | 18,48 | 2740/2024 | Lançada |
| TOTAL | 18,48 |
