Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1732 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ÓLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 34,109,110,162,123 |
385,00 |
1.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
ÓLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 34,109,110,162,123 |
1.540,00 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.540,00 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2024
MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733 |
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1.521,52 |
| 15/04/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1732/2024 |
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18,48 |
| TOTAL |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
15/04/2024 |
18,48 |
2740/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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18,48 |
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