Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1733 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE ATF-TIPO A- SAE 20 (BALDE DE 20 LITROS) |
411,92 |
411,92 |
| 2.00 |
ÓLEO 85 W 140 GLS (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: manutençaõ do transporte escolar - onibus 34,162,109,110,123, |
601,24 |
1.202,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
ÓLEO LUBRIFICANTE ATF-TIPO A- SAE 20 (BALDE DE 20 LITROS) ÓLEO 85 W 140 GLS (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: manutençaõ do transporte escolar - onibus 34,162,109,110,123, |
1.614,40 |
|
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| 21/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
1.614,40 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1733/2024
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - 27115 |
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1.614,40 |
| TOTAL |
1.614,40 |
1.614,40 |
1.614,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
