Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1734 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Recapagem a frio de pneu modelo 295/80 R.22 .5 borrachudo
Finalidade: Manutenção transporte Ônibus 109 |
900,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
Recapagem a frio de pneu modelo 295/80 R.22 .5 borrachudo
Finalidade: Manutenção transporte Ônibus 109 |
1.800,00 |
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| 27/06/2024 |
Estorno cfe memorando interno n.º 120/2024. |
-1.800,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
