Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Função: | Habitação | ||||
Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
2.00 | AREIA MÉDIA | 169,00 | 338,00 |
10.00 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG | 13,64 | 136,40 |
10.00 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg | 39,50 | 395,00 |
1.00 | JANELA DE AÇO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, COM VENEZIANAS - 1,20 x 1,00 m | 461,00 | 461,00 |
1.00 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | 92,62 | 92,62 |
1.00 | PORTA EXTERNA DE AÇO, COMPLETA, COM VIDRO SUPERIOR - 0,80 x 2,10 m | 456,00 | 456,00 |
400.00 | TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMILIAS CARENTE - CARINA HOLTZ | 0,50 | 200,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/03/2024 | AREIA MÉDIA CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg JANELA DE AÇO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, COM VENEZIANAS - 1,20 x 1,00 m PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PORTA EXTERNA DE AÇO, COMPLETA, COM VIDRO SUPERIOR - 0,80 x 2,10 m TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMILIAS CARENTE - CARINA HOLTZ | 2.079,02 | ||
22/03/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 2.079,02 | ||
15/04/2024 | Pagamento de Empenho 1760/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.079,02 | ||
TOTAL | 2.079,02 | 2.079,02 | 2.079,02 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |