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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1761 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 58,90 824,60
10.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: Material de construção destinado à família em situação de vulnerabilidade social, Jorge Krug. 74,00 740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: Material de construção destinado à família em situação de vulnerabilidade social, Jorge Krug. 1.564,60
22/03/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 1.564,60
15/04/2024 Pagamento de Empenho 1761/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.564,60
TOTAL 1.564,60 1.564,60 1.564,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.