Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
8.031,08 |
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19/01/2024 |
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO |
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8.031,08 |
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19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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60,00 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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137,48 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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615,46 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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625,98 |
22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.592,16 |
TOTAL |
8.031,08 |
8.031,08 |
8.031,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.