Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1774 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.00 |
TUBO DE CONCRETO de 400x1000 |
50,00 |
3.300,00 |
| 33.00 |
TUBO CONCRETO 600 x 1000
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT |
90,00 |
2.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
TUBO DE CONCRETO de 400x1000 TUBO CONCRETO 600 x 1000
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT |
6.270,00 |
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| 04/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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6.270,00 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2024
EDENER V PIEREZAN EIRELI - 28123 |
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6.270,00 |
| TOTAL |
6.270,00 |
6.270,00 |
6.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
