Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.03.2024 |
9.733,22 |
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| 12/03/2024 |
REF. RECISÕES E FÉRIAS DIA 14/03 |
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9.733,22 |
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| 12/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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38,20 |
| 12/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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359,04 |
| 12/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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373,32 |
| 12/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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540,35 |
| 18/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.422,31 |
| TOTAL |
9.733,22 |
9.733,22 |
9.733,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
