MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.03.2024
0,00
748,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.03.2024
748,87
12/03/2024
REF. RECISÕES E FÉRIAS DIA 14/03
748,87
12/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
2,36
18/03/2024
Pagamento de Empenho 1784/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
746,51
TOTAL
748,87
748,87
748,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.