Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.03.2024 |
5.092,33 |
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| 12/03/2024 |
REF. RECISÕES E FÉRIAS DIA 14/03 |
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5.092,33 |
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| 12/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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31,45 |
| 12/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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101,52 |
| 12/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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355,92 |
| 12/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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406,09 |
| 12/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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815,39 |
| 18/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1794/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.381,96 |
| TOTAL |
5.092,33 |
5.092,33 |
5.092,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
