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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1798	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.03.2024	0,00	2.476,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 13.03.2024	2.476,43
12/03/2024	REF. RECISÕES E FÉRIAS DIA 14/03		2.476,43
12/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			47,27
12/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			87,80
18/03/2024	Pagamento de Empenho 1798/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.341,36
TOTAL		2.476,43	2.476,43	2.476,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	12/03/2024	47,27		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	12/03/2024	87,80		Lançada
TOTAL		135,07