Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1802 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUNTA COLETOR ESCAPE /CANO DESCARGA - ESCAPE /CANO DESCARGA |
16,50 |
16,50 |
| 2.00 |
Bucha INFERIOR OLHAL AMORTECEDOR DIANTEIRO - INFERIOR OLHAL AMORTECEDOR DIANTEIRO |
34,00 |
68,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
219,87 |
439,74 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN.
Finalidade: MANUTENÇÃO ÔNIBUS 123 |
308,49 |
308,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
JUNTA COLETOR ESCAPE /CANO DESCARGA - ESCAPE /CANO DESCARGA Bucha INFERIOR OLHAL AMORTECEDOR DIANTEIRO - INFERIOR OLHAL AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO ROLAMENTO CARDAN.
Finalidade: MANUTENÇÃO ÔNIBUS 123 |
832,73 |
|
|
| 14/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
832,71 |
|
| 14/05/2024 |
EMPENHO COM VALOR A MAIOR |
-0,02 |
|
|
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2024
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
|
|
822,72 |
| 15/05/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1802/2024 |
|
|
9,99 |
| TOTAL |
832,71 |
832,71 |
832,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
15/05/2024 |
9,99 |
3665/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,99 |
|
|
