Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA PAINEL |
10,00 |
10,00 |
4.00 |
LAMPADA 2 POLOS 12W |
15,00 |
60,00 |
4.00 |
LAMPADA 1 POLO 12w |
15,00 |
60,00 |
5.00 |
Lampada 69 - 69 |
15,00 |
75,00 |
1.00 |
CHAVE GERAL |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
ROTOR |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
RELÉ |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
CHAVE DE LUZ - DE LUZ
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS 110 E 109 |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2024 |
LAMPADA PAINEL LAMPADA 2 POLOS 12W LAMPADA 1 POLO 12w Lampada 69 - 69 CHAVE GERAL ROTOR RELÉ CHAVE DE LUZ - DE LUZ
Finalidade: MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS 110 E 109 |
1.495,00 |
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28/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.495,00 |
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16/04/2024 |
Estorno cfe memorandfo inerno n.º 74/2024. |
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-1.495,00 |
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16/04/2024 |
Estorno cfe memorandfo inerno n.º 74/2024. |
-1.495,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.