Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1805 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PAPEL VERGÊ |
27,50 |
412,50 |
| 10.00 |
PERCEVEJO |
5,95 |
59,50 |
| 25.00 |
PAPEL CONTACT 25M 6,95
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
7,95 |
198,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
PAPEL VERGÊ PERCEVEJO PAPEL CONTACT 25M 6,95
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS |
670,75 |
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| 21/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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670,75 |
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| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2024
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
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670,75 |
| TOTAL |
670,75 |
670,75 |
670,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
