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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	181	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024	0,00	3.294,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024	3.294,67
19/01/2024	REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO		3.294,67
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar			362,46
22/01/2024	Pagamento de Empenho 181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.932,21
TOTAL		3.294,67	3.294,67	3.294,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	19/01/2024	362,46		Lançada
TOTAL		362,46