Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1812 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Plug |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
TERMINAL DE FIO |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
RELÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2024 |
Plug TERMINAL DE FIO RELÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 |
190,00 |
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18/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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190,00 |
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29/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1812/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.