Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1826 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
MALHA BRANCA
Finalidade: MMATERIAL PARA ATIVIDADES DA OFICINA DO CRAS |
14,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
MALHA BRANCA
Finalidade: MMATERIAL PARA ATIVIDADES DA OFICINA DO CRAS |
168,00 |
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| 22/04/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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168,00 |
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| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2024
Deli Margarida Roque - 24117 |
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168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
