Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 14.03.2024 |
2.827,37 |
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18/03/2024 |
REF. FÉRIAS MARÇO |
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2.827,37 |
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18/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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113,00 |
18/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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147,77 |
18/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial - Paulo Roberto Feil, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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241,98 |
18/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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270,03 |
18/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial - Paulo Roberto Feil, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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316,37 |
18/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.738,22 |
TOTAL |
2.827,37 |
2.827,37 |
2.827,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.