Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1839 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Complemento ao empenho n.º 1572/2024. |
6,10 |
6,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
Complemento ao empenho n.º 1572/2024. |
6,10 |
|
|
18/03/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
6,10 |
|
15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6,10 |
TOTAL |
6,10 |
6,10 |
6,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.