MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
CARTAZ A3 COLORIDO 31X45 CM EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G - 31X45 CM EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G
5,00
100,00
40.00
Folder 10X15 EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G - 10X15 EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G
Finalidade: EVENTO CAMINHO DA FÉ
1,88
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
CARTAZ A3 COLORIDO 31X45 CM EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G - 31X45 CM EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G Folder 10X15 EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G - 10X15 EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G
Finalidade: EVENTO CAMINHO DA FÉ
175,00
16/05/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
175,00
23/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2024
Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
