Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1858
Data de lançamento:
18/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prego Telheiro 1 kg - Telheiro 1 kg
28,30
28,30
2.00
FITA ISOLANTE 20m - 20m
8,24
16,48
2.00
ADAPTADOR 25x3/4 - 25x3/4
14,72
29,44
1.00
CAIXA DE AGUA 1000 litros - 1000 litros
505,84
505,84
1.00
COLA CANO
8,59
8,59
1.00
torneira boia 3/4 polegada - 3/4 polegada
7,52
7,52
5.00
JOELHO 90º SOLDÁVEL 50 mm - 50 mm
9,27
46,36
1.00
COLA CANO 175g - 175g
16,74
16,74
1.00
Colar TRAVA 60X1/2 - TRAVA 60X1/2
9,18
9,18
1.00
FITA VEDA ROSCA
2,20
2,20
3.00
JOELHO 90º SOLDÁVEL 60 MM - 60 MM
45,74
137,22
2.00
LIXA FERRO 100
0,94
1,87
2.00
TEE SD 60MM - SD 60MM
57,61
115,23
1.00
TORNEIRA PRETA DE JARDIM - PRETA DE JARDIM
Finalidade: Manuteção de Rede Água na localidade de Nova Santa Clara
4,22
4,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
Prego Telheiro 1 kg - Telheiro 1 kg FITA ISOLANTE 20m - 20m ADAPTADOR 25x3/4 - 25x3/4 CAIXA DE AGUA 1000 litros - 1000 litros COLA CANO torneira boia 3/4 polegada - 3/4 polegada JOELHO 90º SOLDÁVEL 50 mm - 50 mm COLA CANO 175g - 175g Colar TRAVA 60X1/2 - TRAVA 60X1/2 FITA VEDA ROSCA JOELHO 90º SOLDÁVEL 60 MM - 60 MM LIXA FERRO 100 TEE SD 60MM - SD 60MM TORNEIRA PRETA DE JARDIM - PRETA DE JARDIM
Finalidade: Manuteção de Rede Água na localidade de Nova Santa Clara
929,19
28/03/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN
929,19
15/04/2024
Pagamento de Empenho 1858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
929,19
TOTAL
929,19
929,19
929,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
