Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1859
Data de lançamento:
18/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA 25M
1,67
1,67
1.00
CAIXA DE AGUA 2000 LITROS - 2000 LITROS
1.105,00
1.105,00
1.00
ADAPTADOR 3/4 POLEGADAS - 3/4 POLEGADAS
2,04
2,04
1.00
REDUÇÃO 1 pol para 3/4 - 1 pol para 3/4
2,27
2,27
1.00
ADAPTADOR 50x1.1/2 pol - 50x1.1/2 pol
8,60
8,60
1.00
REDUÇÃO 32x25 - 32x25
1,34
1,34
1.00
REDUÇÃO 40x32 - 40x32
4,33
4,33
1.00
REDUÇÃO 50x40 - 50x40
6,18
6,18
1.00
TE SD 50 mm - 50 mm
9,94
9,94
2.00
ADAPTADOR 32x1 pol - 32x1 pol
3,30
6,61
1.00
COLA CANO
8,59
8,59
2.00
FITA VEDA ROSCA
2,20
4,39
2.00
LUVA 25M
5,23
10,46
1.00
REDUÇÃO 1 pol x 3/4 pol - 1 pol x 3/4 pol
Finalidade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE NOVA SANTA CLARA
11,94
11,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
LUVA 25M CAIXA DE AGUA 2000 LITROS - 2000 LITROS ADAPTADOR 3/4 POLEGADAS - 3/4 POLEGADAS REDUÇÃO 1 pol para 3/4 - 1 pol para 3/4 ADAPTADOR 50x1.1/2 pol - 50x1.1/2 pol REDUÇÃO 32x25 - 32x25 REDUÇÃO 40x32 - 40x32 REDUÇÃO 50x40 - 50x40 TE SD 50 mm - 50 mm ADAPTADOR 32x1 pol - 32x1 pol COLA CANO FITA VEDA ROSCA LUVA 25M REDUÇÃO 1 pol x 3/4 pol - 1 pol x 3/4 pol
Finalidade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE NOVA SANTA CLARA
1.183,36
24/04/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
78,36
24/04/2024
Despesa não efetivada.
-1.105,00
29/04/2024
Pagamento de Empenho 1859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
78,36
TOTAL
78,36
78,36
78,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
