Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1860 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Cano Soldavel 60 mm - 60 mm |
42,48 |
254,88 |
| 1.00 |
COLA CANO |
8,59 |
8,59 |
| 6.00 |
LUVA SOLDAVEL 60 mm - 60 mm
Finalidade: MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE NOVA SANTA CLARA |
22,42 |
134,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
Cano Soldavel 60 mm - 60 mm COLA CANO LUVA SOLDAVEL 60 mm - 60 mm
Finalidade: MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE NOVA SANTA CLARA |
398,01 |
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| 28/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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398,01 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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398,01 |
| TOTAL |
398,01 |
398,01 |
398,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
