Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANçA DA INFORMAçãO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1868 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cartão Smartcard
Finalidade: Cartão safeweb para o acesso a Safeweb, Fiscal Juliano Wagner. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
Cartão Smartcard
Finalidade: Cartão safeweb para o acesso a Safeweb, Fiscal Juliano Wagner. |
55,00 |
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25/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
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55,00 |
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25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2024
Safeweb segurança da informação ltda - 28011 |
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52,36 |
25/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1868/2024 |
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2,64 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
25/03/2024 |
2,64 |
2146/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,64 |
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