Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP
Dados do Empenho
Número do empenho:
187
Data de lançamento:
19/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
SANDUICHE COMPLETO KG - SANDUICHE COMPLETO KG
44,65
8,93
0.18
SANDUICHE COMPLETO KG - SANDUICHE COMPLETO KG
43,28
7,79
15.00
Água Mineral c/ gás 500 ml
1,53
22,95
14.00
Agua Mineral s/ gás 500 ml
Finalidade: LANCHE PARA SERVIDORES FAZENDO O PATROLAMENTO NA ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SUTIL INTERIOR DO MUNICIPIO
1,53
21,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
SANDUICHE COMPLETO KG - SANDUICHE COMPLETO KG SANDUICHE COMPLETO KG - SANDUICHE COMPLETO KG Água Mineral c/ gás 500 ml Agua Mineral s/ gás 500 ml
Finalidade: LANCHE PARA SERVIDORES FAZENDO O PATROLAMENTO NA ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SUTIL INTERIOR DO MUNICIPIO
61,09
19/01/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
61,09
19/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 187/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
61,09
TOTAL
61,09
61,09
61,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
